葡萄新京官网2016年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

葡萄新京官网是由重庆市人民政府举办、国家民政部与重庆市人民政府共建的公办全日制普通高等学校，是国家示范性骨干高职院校、全国职业教育先进单位、全国普通高校毕业生就业工作先进集体、重庆市首批示范性高职院校。

学校坚持育人为本，办学30余年来，为民政行业和地方培养输送了数以万计各类人才。学校举办高等职业教育、应用本科教育、继续教育以及培训教育，坚持面向产业的开放意识、密切企业的合作意识、工学结合的培养意识、对接区域的服务意识、促进就业的民生意识、应用研究的学术意识，突出现代城市管理和民政社会工作特色，积极面向城市发展和公共事业管理、服务一线，培养现代服务业和社会公共服务需要的高素质技术技能人才，开展科学研究和社会服务，传承优秀文化，努力建设西部领先、国内一流的国家示范性高等职业院校。

（二）机构设置

学校内设机构分为党政管理、教学科研、教学辅助、后勤保障、群团组织和其他临时机构等。党政管理机构是学校中从事党政管理工作的机构。教学科研机构是直接从事与人才培养相关的理论教学、实践教学、科学研究、学生教育管理的机构。教学辅助机构是为教学科研工作服务的机构。后勤服务机构是为学校各项工作正常运转提供后勤服务保障的机构。群团组织特指工会、团委等组织机构。临时机构是为完成学校的临时性、阶段性工作的机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计26,740.64万元，支出总计24,545.31万元。与2015年决算数相比，收支增加2,513.49万元、增长10.37%，增加主要原因有两个方面：1.财政补助收入比2015年增加1,936.56万元，主要是学生生均拨款水平有所提高（净增1000元/生、年），且学生人数和教职工人数有所增加。2.其他收入比2015年增加844.35万元，主要是食堂、门面租金收入，非同级财政拨款收入和短期培训等收入比2015年有所增长。

本部门2016年度收入合计26,740.64万元，其中：财政拨款收入15,053.14万元，占56.29%；事业收入9,858.58万元，占36.87%；其他收入1,828.93万元，占6.84%。

本部门2016年度支出合计24,545.31万元，其中：基本支出14,128.20万元，占57.56%；项目支出10,417.11万元，占42.44%。

本部门2016年度年末结转和结余148.66万元，较上年增加148.66万元，主要原因是本年缴纳职业年金政策暂未颁布导致无法使用职业年金148.15万元和因对方单位帐户信息有误导致退回的职业技能竞赛专项经费0.51万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入15,053.14万元，较上年决算数增加1,936.56万元，增长14.76%。主要原因是学生生均拨款水平有所提高（净增1000元/生、年），且学生人数和教职工人数有所增加。较年初预算数增加3,715.25万元，增长32.77%。主要原因有以下几个方面：1.年中追加安排市属高校化债资金300万元，2.年中追加安排市属普通高校本专科学生国家奖助学金955.05万元，3.年中追加安排市属公办高职院校财政生均补助资金1,614.40万元，4.年中追加安排市属公办高校教育国际化综合奖补和“巴渝海外引智计划”奖补资金160万元，5.年中追加安排高等职业院校专业能力建设（骨干专业）补助资金180万元，6.年中追加安排职业技能竞赛专项经费190万元，7.年中追加安排众创空间专项和学生入伍服义务兵役学费补偿、减免等其他专项经费315.80万元。

本部门2016年度财政拨款支出14,904.48万元，较上年决算数增加1,787.90万元，增长13.63%。主要原因有以下几个方面：1．教育支出比2015年增加1,372.50万元，增加的主要原因：工资福利按相关标准计算正常增长，且教职工人数有所增加，且学生生均拨款水平提高，相应学校加大学生经费投入。2．社会保障和就业支出比2015年增加211.28万元，主要是退休职工有所增加所致。3．医疗卫生与计划生育支出比2015年增加89.24万元，按相关标准计算正常增长，且教职工人数有所增加。4．住房保障支出比2015年增加114.88万元，按相关标准计算正常增长，且教职工人数有所增加。较年初预算数增加3,566.59万元，增长31.46%。主要原因是年初预算支出未包含年中追加安排专项经费所致。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出14,146.17万元，占94.91%，较年初预算数增加3,350.00万元，主要原因是年初预算支出未包含年中追加安排高校化债资金、学生国家奖助学金、高职院校财政生均补助资金、高校教育国际化综合奖补和“巴渝海外引智计划”奖补资金、高等职业院校专业能力建设（骨干专业）补助资金等专项经费所致；社会保障与就业支出369.31万元，占2.48%，较年初预算数增加216.59万元，主要原因有以下两个方面：1.退休职工人数有所增加导致退休工资增加27.10万元，2.年初预算支出未包含年中追加安排的职业技能竞赛专项189.49万元所致；医疗卫生与计划生育支出161.26万元，占1.08%，与年初预算数保持一致；住房保障支出227.74万元，占1.53%，与年初预算数保持一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出11,055.81万元。其中：人员经费6,647.60万元，较上年增加3,784.65万元，主要原因有以下两个方面：首先是工资福利支出中用财政资金安排绩效工资支出比上年增加4,194.12万元；在编在岗教职工财政统发工资比上年增加415.25万元，增加的原因是增人增资，其次是对个人和家庭补助支出比上年减少920.67万元，原因是将2016年年中追加学生国家奖助学金专项反映到项目支出中所致。比年初预算增加4,283.80万元，造成增加主要原因是在编在岗教职工绩效工资和公办高职学生资助款在年初预算中反映在项目支出中。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、助学金、住房公积金。公用经费4,408.21万元，较上年增加700.46万元，主要原因是物价、人工费上涨及招生和各种学生活动宣传广告有所增加。比年初预算增加1,724.43万元，造成增加主要原因有以下几方面：1.物业管理费比年初预算增加203.75万元，造成原因是原物管公司到期，我院与新中标物管公司签订合同中所含内容有所增加所致；2.因物价和人工费有所上涨导致劳务费比年初预算增加140.89万元；3.工会经费、福利费和培训费比年初预算增加772.06万元，造成增加的原因是年初预算是按财政统发基本工资的一定比率计算反映，而决算数据我院是按实际发生额反映；4.其他商品和服务支出比年初预算增加504.66万元，造成增加的原因是招生和各种学生活动宣传广告有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计169.43万元，较年初预算数减少23.57万元，主要原因有几个方面：1.认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。2.我院严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少公务用车5辆，使公车运行维护成本大幅下降。3.强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加30.49万元，主要原因是我院在英国威尔士和柬埔寨各设了工作站导致出国费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国（境）费用85.00万元，主要是用于我院英国威尔士和柬埔寨工作站费用，费用支出与年初预算数保持一致，较上年支出数增加69.05万元，主要原因是我院今年新增了英国威尔士和柬埔寨两个工作站所致。

公务车购置费无发生，费用支出较年初预算数保持一致，与上年支出数持平。

公务车运行维护费46.95万元，主要用于机要文件交换和市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少23.05万元，主要原因是我院严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少公务用车5辆，使公车运行维护成本大幅下降,较上年支出数减少36.04万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行经费，使全年实际支出有所下降。

公务接待费37.48万元，主要用于接待兄弟院校到我院学习交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.52万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费，使全年实际支出有所下降,较上年支出数减少2.52万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，使公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计13个团组，23人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待279批次，5,332人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费70.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。学校是事业单位，没有机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1,837.19万元，其中：政府采购货物支出1,212.11万元、政府采购工程支出309.30万元、政府采购服务支出315.78万元。主要用于采购教学仪器设备和实验室装修经费。

（四）预算绩效管理情况说明。

我院主要就是将项目支出绩效评价工作与校内各部门预算编审过程结合起来，分阶段开展项目支出绩效评价工作，具体程序如下：

1.在学校编制部门预算时，各校内二级单位按照部门发展所需确定本部门的项目，并将项目预算、项目绩效目标和指标，报学校财务处和相关职能部门。

2.学校财务处汇总各项目预算报校长办公会，校长办公会根据学校财力讨论确定2017年项目支出，并报党委会审核通过。

3．对所有经校党委会确定的绩效评价项目，各二级单位根据绩效目标和指标，进行项目事前绩效自评。

4.各二级单位在项目实施过程中，要对照绩效目标开展跟踪监控，及时纠正目标偏差。

5.各二级单位在项目完成后2个月内，按照规定的文本格式和程序，对项目绩效进行事后评价，并将事后绩效评价结果报送财务处备案。

6.学校监察审计处、财务处及相关职能部门各二级单位报送的项目绩效评价结果进行重点评审，以便完善下年目标编制和项目管理。

为使绩效评价结果得到合理应用，学校将此次绩效评价结果纳入二级部门年度考核，并作为以后年度项目资金分配的重要依据。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如学生学费收入，学生住宿费收入，考试考务费收入等。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：学校是事业单位，没有机关运行经费。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65626016或023-65250535。

葡萄新京官网2016年部门决算公开报表.xls