葡萄新京官网2015年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）部门决算单位组成情况

葡萄新京官网是由重庆市人民政府举办、国家民政部与重庆市人民政府共建的公办全日制普通高等学校，是国家示范性骨干高职院校、全国职业教育先进单位、全国普通高校毕业生就业工作先进集体、重庆市首批示范性高职院校。

学校内设机构分为党政管理、教学科研、教学辅助、后勤保障、群团组织和其他临时机构等。党政管理机构是学校中从事党政管理工作的机构。教学科研机构是直接从事与人才培养相关的理论教学、实践教学、科学研究、学生教育管理的机构。教学辅助机构是为教学科研工作服务的机构。后勤服务机构是为学校各项工作正常运转提供后勤服务保障的机构。群团组织特指工会、团委等组织机构。临时机构是为完成学校的临时性、阶段性工作的机构。

（二）单位主要职责

学校坚持育人为本，办学30余年来，为民政行业和地方培养输送了数以万计各类人才。学校举办高等职业教育、应用本科教育、继续教育以及培训教育，坚持面向产业的开放意识、密切企业的合作意识、工学结合的培养意识、对接区域的服务意识、促进就业的民生意识、应用研究的学术意识，突出现代城市管理和民政社会工作特色，积极面向城市发展和公共事业管理、服务一线，培养现代服务业和社会公共服务需要的高素质技术技能人才，开展科学研究和社会服务，传承优秀文化，努力建设西部领先、国内一流的国家示范性高等职业院校。

二、部门决算编制说明

2015年葡萄新京官网部门决算是根据重庆市财政局《2015年部门决算编制说明》的编制要求和原则，结合葡萄新京官网实际情况，内容全面完整、数据真实、准确进行编制。

（一）2015年学校总收入24,227.15万元，比2014年增加1,776.83万元（2014年总收入22,450.32万元）。增加主要原因是学生生均拨款水平有所提高（净增1000元/生、年），且学生人数和教职工人数有所增加。

（二）2015年学校财政拨款支出13,116.58万元，比2014年增加2,921.62万元。其中：安排基本支出6,570.70万元，比2014年增加1,499.38万元。按照功能分类科目分别如下：

1．高等职业教育支出6,227.79万元，比2014年增加1,436.40万元，增加的主要原因：工资福利按相关标准计算正常增长，且教职工人数有所增加。其次学生生均拨款水平提高，相应学校加大学生经费投入。

2．社会保障和就业支出158.03亿元，比2014年增加49.64万元，主要是退休职工有所增加所致。

3．医疗卫生支出72.02万元，比2014年增加5.23万元，按相关标准计算正常增长，且教职工人数有所增加。

4．住房保障支出112.86万元，比2014年增加8.11万元，按相关标准计算正常增长，且教职工人数有所增加。

（三）2015年一般公共预算财政拨款基本支出6,570.70万元，比2014年增加1,499.38万元。其中：工资福利支出1,357.77万元、占基本支出的20.66%，商品和服务支出3,707.75元、占基本支出的56.43%，对个人和家庭的补助1,505.18万元、占基本支出的22.91%。商品和服务支出占比较大，是因为葡萄新京官网主要用财政拨款安排大部分商品和服务支出。

（四）机关运行经费及国有资产占用情况说明

1、机关运行经费无发生，因葡萄新京官网属于事业单位且不是参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费。

2、国有资产占用情况

（1）截止2015年12月31日葡萄新京官网车辆数合计12辆，全部是一般公务用车。

（2）截止2015年12月31日葡萄新京官网单位价值200万元以上大型设备共有2套。

三、“三公”经费情况说明

2015年学校通过财政拨款安排“三公”经费138.93万元，比2014年减少11.65万元，比2015年年初预算减少18.57万元。占财政拨款支出的1.06%。其中：因公出国（境）费15.94万元，比2014年减少6.56万元，比2015年年初预算减少6.56万元，造成减少的原因是学校响应上级主管部门厉行节约和八项规定的号召，严格控制教职工出国，因此出国费有所减少。公务接待费40万元，比2014年减少18万元，与2015年年初预算保持一致，造成减少原因是响应上级主管部门厉行节约和八项规定的号召。公务用车购置及运行维持费共发生82.99万元，比2014年增加12.91万元，比2015年年初预算减少12.01万元，2015年葡萄新京官网未购置公务用车，造成公务用车运行维护费增加的原因是葡萄新京官网12辆公务用车使用年限较长，相应维修费有所增加，编制2015年年初预算也是考虑到该因素。

2015年部门决算公开报表.XLS.xlsx