一、部门基本情况
（一）职能职责
葡萄新京官网是由重庆市人民政府举办、国家民政部与重庆市人民政府共建的公办全日制普通高等学校，由重庆市教育委员会主管，是国家示范性骨干高职院校、全国职业教育先进单位、全国普通高校毕业生就业工作先进集体、国家技能人才培育突出贡献单位、重庆市首批市级示范性高职院校。
学校的主要职能是培养高等专科学历社会工作人才，促进民政事业发展。民政学科高等专科学历教育，举办高等职业教育，高等函授教育和在职干部培训。
学校坚持育人为本，办学30余年来，为民政行业和地方培养输送了数以万计各类人才。学校举办高等职业教育、应用本科教育、继续教育以及培训教育，坚持面向产业的开放意识、密切企业的合作意识、工学结合的培养意识、对接区域的服务意识、促进就业的民生意识、应用研究的学术意识，突出现代城市管理和民政社会工作特色，积极面向城市发展和公共事业管理、服务一线，培养现代服务业和社会公共服务需要的高素质技术技能人才，开展科学研究和社会服务，传承优秀文化，努力建设西部领先、国内一流的国家示范性高等职业院校。
（二）机构设置
学校内设机构分为党政管理、教学科研、教学辅助、后勤保障、群团组织和其他临时机构等。党政管理机构是学校中从事党政管理工作的机构。教学科研机构是直接从事与人才培养相关的理论教学、实践教学、科学研究、学生教育管理的机构。教学辅助机构是为教学科研工作服务的机构。后勤服务机构是为学校各项工作正常运转提供后勤服务保障的机构。群团组织特指工会、团委等组织机构。临时机构是为完成学校的临时性、阶段性工作的机构。
学校现有党政办公室、人力资源处等19个处室和社会工作学院、工商管理学院等12个二级学院，招生专业46个，面向全国31个省（自治区、直辖市）招生。
二、部门决算情况说明
  （一）收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度收入总计30,867.10万元，支出总计30,867.10万元。与2016年决算数相比，收支增加4,126.46万元、增长15.43%，增加的主要原因有以下几个方面：1、财政补助收入比2016年增加3,103.73万元，主要是学生生均拨款水平有所提高（净增200元/生、年），且学生人数和教职工人数有所增加，其次职业技能竞赛专项比2016年增加310万元，最后本年追加拨款机关事业单位基本养老保险费712万元和职业年金341.34万元。2、事业收入比2016年增加352.91万元，增加的原因是葡萄新京官网积极办理生源地助学贷款使欠费学生有所下降。3、其他收入比2016年增加373.61万元，主要原因是教育部划入的国家级微电子专业教学资源库专项300万元和重庆市人社局划入职业技能大赛经费65.80万元等。
  本部门2017年度收入合计30,570.89万元，其中：财政拨款收入18,156.87万元，占59.39%；事业收入10,211.49万元，占33.40%；其他收入2,202.53万元，占7.21%。
  本部门2017年度支出合计30,867.10万元，其中：基本支出17,357.07万元，占56.23%；项目支出13,510.03万元，占43.77%。
  本部门2017年度年末无结转和结余，较上年减少148.66万元，主要原因是2016年缴纳职业年金政策暂未颁布导致无法使用职业年金148.15万元和因对方单位帐户信息有误导致退回的职业技能竞赛专项经费0.51万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入18,156.87万元，较上年决算数增加3,103.73万元，增长20.62%。主要原因有以下几个方面：1、学生生均拨款水平有所提高（净增200元/生、年），且学生人数有所增加，使本年生均拨款补助资金增加1,353.13万元；2、骨干专业专项180万元；3、基本养老保险712万元；4、职业年金341.34万元；5、职业技能大赛专项310万元；6、市长留学生奖学金丝路项目72万元等。较年初预算数增加5,411.92万元，增长42.46%。主要增加原因包含以下几个方面： 1、年中追加安排市属高校化债奖补资金预算300万元；2、年中追加安排学生国家奖助学金预算948.50万元；3、年中追加安排公办高职院校生均财政补助资金预算2,483.29万元；4、年中追加安排市属高校学生应征放伍和直招士官资助资金预算110.38万元；5、年中追加安排机关事业单位基本养老保险费预算712万元；6、年中追加安排市级队伍建设经费预算87.75万元；7、年中追加安排市人民政府外国留学生市长奖学金丝路项目预算72万元；8、年中追加安排教育系统众创空间财政奖补资金预算40万元和；9、年中追加安排职业技能竞赛专项经费预算500万元；10、年中追加安排职业年金预算158万元。
  本部门2017年度财政拨款支出18,305.53万元，较上年决算数增加3,401.05万元，增长22.82%。主要原因有以下几个方面：1．教育支出比2016年增加2,073.63万元，增加的主要原因：工资福利按相关标准计算正常增长，教职工人数也有所增加，且学生生均拨款水平提高，相应学校加大学生经费投入。2．社会保障和就业支出比2016年增加1,229.06万元，主要是财政年中安排机关事业单位基本养老保险费预算712万元、职业年金341.34万元和职业技能竞赛专项经费200万元。3．医疗卫生与计划生育支出比2016年增加51.09万元，按相关标准计算正常增长，且教职工人数有所增加。4．住房保障支出比2016年增加47.27万元，按相关标准计算正常增长，且教职工人数有所增加。较年初预算数增加5,411.92万元，增长41.97%。主要原因有以下两个方面：1、部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；2、年初预算支出未包含年中追加安排专项经费所致。
  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出16,219.80万元，占88.61%，较年初预算数增加4,178.57万元，主要原因是年初预算支出未包含年中追加安排高校化债资金、学生国家奖助学金、高职院校财政生均补助资金、职业技能竞赛专项、机关事业养老保险费和职业年金、普通高校退役士兵学费补助专项资金等专项经费所致；社会保障与就业支出1,598.37万元，占8.73%，较年初预算数增加1,233.35万元，主要原因是年初预算支出未包含年中追加安排的机关事业单位基本养老保险费预算712万元、职业年金341.34万元和职业技能竞赛专项经费200万元；医疗卫生与计划生育支出212.35万元，占1.16%，与年初预算数保持一致；住房保障支出275.01万元，占1.50%，与年初预算数保持一致。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出13,486.76万元。其中：人员经费9,205.56万元，较上年增加2,557.96万元，主要原因有以下两个方面：首先是工资福利支出中用财政资金安排绩效工资支出比上年增加836.08万元；在编在岗教职工财政统发工资比上年增加882.86万元，社会保障缴费（养老保险及职业年金）比上年增加1103.67万元，增加的原因是增人增资及去年未缴养老保险及职业年金所致。比年初预算增加5,987.32万元，造成增加主要原因是在编在岗教职工绩效工资在年初预算中反映在项目支出中和财政年中追加安排机关事业单位养老保险、职业年金870万元等。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、助学金、住房公积金等。公用经费4,281.20万元，较上年减少127万元，主要原因是葡萄新京官网严格执行中央“八项规定”，厉行节约，压缩三公经费开支所致，比年初预算增加1,688.62万元，造成增加主要原因有以下几方面：1、因物价和人工费有所上涨导致劳务费比年初预算增加279.16万元；2、工会经费、福利费和培训费比年初预算增加950.41万元，造成增加的原因是年初预算是按财政统发基本工资的一定比率计算反映，而决算数据葡萄新京官网是按实际发生额反映；3、其他商品和服务支出等科目比年初预算增加459.05万元，造成增加的原因是招生和各种学生活动宣传广告有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
三、“三公”经费情况说明
  （一）“三公”经费支出总额情况。
  2017年度本部门“三公”经费支出共计150.04万元，较年初预算数减少36.00万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是我部门实施公车改革，减少公务用车8辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少19.39万元，主要原因是我部门实施公车改革，减少公务用车8辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，其次是进一步规范因公出国（境）活动，使出国费有所下降。
 （二）“三公”经费分项支出情况。
  2017年度本部门因公出国（境）费用80.00万元，主要是用于葡萄新京官网在英国威尔士和柬埔寨工作站经费，费用支出与年初预算数持平，较上年支出数减少5.00万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，使出国费有所下降。
  公务车购置费无发生，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。
  公务车运行维护费35.04万元，主要用于机要文件交换和市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少34.96万元，主要原因是我部门实施公车改革，减少公务用车8辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少11.91万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行经费，使全年实际支出有所下降。   
公务接待费35.00万元，主要用于接待兄弟院校和校企合作单位到葡萄新京官网学习交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.04万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费，使全年实际支出有所下降,较上年支出数减少2.48万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，使公务接待费有所下降。
 （三）“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门因公出国（境）共计9个团组，24人；公务用车购置无发生，公务车保有量为12辆；国内公务接待199批次，4,965人，其中：国内外事接待无发生，国（境）外公务接待无发生。2017年本部门人均接待费70.49元，车均购置费无发生，车均维护费2.92万元。
 四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。学校是事业单位，没有机关运行经费。
  （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，无部级领导干部用车、一般公务用车12辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。
  （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1,513.88万元，其中：政府采购货物支出1,122.12万元、政府采购工程支出156.22万元、政府采购服务支出235.54万元。主要用于采购教学仪器设备和实验室装修经费。  
  （四）预算绩效管理情况说明
（1） 预算绩效管理工作情况
根据预算绩效管理要求，葡萄新京官网由财务与资产管理处牵头对校内42个项目开展了重点绩效评价，涉及资金7,256.93万元。从评价结果来看，项目资金使用情况不太理想，总体预算执行率为57%，部分项目完成预期目标，资金使用率较高，基本能按照预算使用项目资金，资金使用绩效情况较好。有些项目预算执行情况较差，预算资金执行率只有10%左右，效益有待提高。另外，预算绩效评价工作中，参与预算绩效评价人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评的影响，其次，评价指标体系需要进一步完善，要根据不同项目支出设置体现其特点的考核指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。以后葡萄新京官网开展预算绩效评价时，必须强化绩效责任，硬化预算约束，加强以下几个方面内容的建设：
a、加强评价指标体系建设
对以前年度的指标进行汇总梳理，建设符合当前预算绩效管理要求和特点的指标体系，并不断完善指标体系。
b、积极运用绩效评价结果
建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向二级部门公布，进一步增强二级部门的责任感和紧迫感，将评价结果作为安排以后预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的部门的预算要进行相应削减，有力的促进二级部门加强预算绩效管理，充分发挥绩效评价的应用作用。
c、加强培训和指导
采取集中学习、专题讲座等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识、充实业务知识。
  （2）绩效目标自评结果（无）。
  （3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。
（4）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果（无）。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如学生学费收入，学生住宿费收入，考试考务费收入等。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费填列在本项内。
  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 （十三）机关运行经费：学校是事业单位，没有机关运行经费。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65626016或023-65250535。